MIS : 稽核

1.SAP系統之權限表

2.資訊系統記錄表-含”系統說明書”、”程式說明書”及”操作手冊’

3.2011/1/1~2011/7/10資訊需求申請書

4.2011/1/1~2011/7/10電腦作業借用紀錄表

5.2011/1/1~2011/7/10機房進出登記表

6.2011/1/1~2011/6/30網路需求單

7.電腦資訊管制程序

8.機房災害管理辦法

9.2011/1各項資料庫備份記錄表

10.災害復原計畫標準作業辦法